① 旅行社可不可以开项目为“房费”的发票
不可以。
旅行社一般常开项目：旅游费，考察费，会议费，待定房费，不能开房费项目的发票。
目前全国基本是机打发票，正常的是“会议考察费、考察费、旅游费”。有的有“会务费、代订机票、代订酒店”。具体要看旅行社的等级和经营项目。
不管是国内旅社还是国际旅社，向企业或公司提供的旅游费用应当计入：管理费用（职工福利费外），同时开具的会务费发票是不能用做企业的成本抵减所得税的。一般企业的会务费是在有经营项目的宾馆才能开据“会务费”的发票。
(1)旅游费项目报销扩展阅读：
企业在筹建期间发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目;企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费，借记“管理费用”科目，贷记“应交税费”等科目;
企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。期末，应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记“管理费用”科目。
② 费用报销单里的费用项目与费用类别分别指的是什么
1. 费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2. 报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3. 对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
交际费 招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等
差旅费 出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴
交通费 市内出差、办事所花费车费
车管费 车辆花费费用，如：汽油、养路费分摊、过桥路费等
会务费 参加各种会议而单独列明的费用（费用由总部负担的除外）
装修费 办公场地、仓库等的装修费用
佣金 支付的代理费用
其他通讯费 除移动通讯费之外的其他通讯费
广告费 支付媒体广告；宣传用资料、小礼品、展示摊位费等
③ 旅游：保证自费项目是什么意思
1、游客自行承担花销经费。
2、一些景点以外的项目让游客自费来弥补利润内太低或赔钱的容结果。
3、很多旅行社都把价格门槛制定得很低，但是又附加很多必须消费和选择消费。
(3)旅游费项目报销扩展阅读：
旅行社的选择
1、不要只看旅行社的牌子，旅行社的门市部门基本都是加盟方式，一定要有合法的营业执照和经营许可。
2、考察选择旅行社的时候一定要多比较，不能只听单一的报价，一定要问清楚包含和不包含, 尤其是机场建设费、燃油附加费、保险和一些自费项目。
3、合同签字一定要认真阅读，把每一项条款看清楚。口头承诺永远是假的，有什么要求和问题必需写清楚，才能够作为事后证据。
5、选择旅行社一定要选门面大的，那种上门服务或者是在门面租个房子的都不可靠。
④ 机关旅游费不报销怎么办
通常情况下，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
你在培训时候伙食住宿是统一安排，车费自理。因此住宿费如果是上面安排后又给你发票要你回去再报的话，就可以回单位报，如果上面已经安排且不需要你再出钱付款的话，你是不能再报账的。伙食补助也是一样。
至于车费是自理的，则应该以实际支付款项索要发票，回单位报账。另外十元的代理购票发票，如果与该次培训出差有关，就能报，如果无关是不能报的。
⑤ 旅行社开具发票项目是综合服务费能报销吗
可以的！只要在同一天不出现2张旅馆住宿税票就可以了！需要票吗？
⑥ 单位给员工报销的旅游费是否征税
根据《财政部 国家税务总局关于企业以免费旅游方式提供对营销人员个人奖励有关个人所得税政策的通知》（财税〔2004〕11号）文件规定：“对商品营销活动中，企业和单位对营销业绩突出人员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行营销业绩奖励（包括实物、有价证券等），应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得，依法征收个人所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴。其中，对企业雇员享受的此类奖励，应与当期的工资薪金合并，按照‘工资、薪金所得’项目征收个人所得税；对其他人员享受的此类奖励，应作为当期的劳务收入，按照‘劳务报酬所得’项目征收个人所得税。”
⑦ 旅行费用如何报销
请将旅行的全部发票搜集好，到总部后再财务科领取一张报销单，按报销项目逐个填写发票金额，以及旅差补贴，将发票粘贴在保险单背面，再交财务科审核、签示已经审核，再拿到总部负责人签字，就可以报销旅差费了。
⑧ 能报销的项目有哪些谢谢
费用支出能否报销，一般从两个方面考虑：
一、企业管理方面，这个由企业自己制定，原则一般是企业受益的允许报销，个人受益的不允许报销。但是关健地方还在于老板的态度，老板愿意，你即使是放假旅游费用，也可以报销。
二、税务方面，税法原则是个人消费的不允许所得税前扣除，也就是说，前面老板同意的报销，税务局不认为是企业必须的费用，只允许用企业的税后利润报销，不得在税前扣除。实际工作中，明显的个人消费的费用报销时，一般都会用看上去是企业需要消耗的项目来报销。
⑨ 旅游费计入什么科目
公司组织员工出去旅游,属于个人因任职或者受雇而取得的其他所得回,<<个税法实施条例答>>第十条规定个人所得的形式，包括现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益,所以,对于这种旅游费,如走福利费,应按总费用金额分摊到每人再与当月工资合并代扣代缴个税。
建议以下几种处理方式:
1、公司组织员工出去游玩，如不经旅行社，可把门票剔出来作为交际应酬费，其他放在差旅费中报销。
2、员工随团出去游玩，报销的票据也就一份旅游发票,是走福利费还是交际应酬费,就要在公司税与个人税之间好好地权衡!从老板的角度考虑，当然放在福利费中比较好；从员工的角度考虑，放在交际应酬费较好。
3、公司有成立工会涉及工会经费的计提上缴的，一般可走工会经费，毕竟作为员工活动费也能说得过去。
⑩ 公司旅游费用如何入账旅行社的发票让他开什么项目好急！！
1、正规入账科目：
应入职工福利费用
2、就能入账科目：
管理费用--差旅费
3、旅行社的发 票让他开啥都不好使用，如果让对他给你出具一个酒店的会议费或住宿费发 票，另外配上什么车船票、生活费等，那就好了。